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嘉峪关市和诚路小学2018年部门预算信息公开情况说明

发布时间:2018-02-26 来源:本站原创 阅读数:826次

嘉峪关市和诚路小学2018年部门预算信息公开情况说明

目     录

第一部分 和诚路小学概况

一、和诚路小学的主要职责

二、和诚路小学预算单位构成

第二部分 和诚路小学 2018年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

    八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

    九、一般公共预算机关运行经费

    十、2018年政府性基金支出预算表

第三部分 和诚路小学单位2018年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

    八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

    九、一般公共预算机关运行经费情况说明

    十、2018年政府性基金支出预算情况说明

    十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和诚路小学概况

  一、和诚路小学的主要职责

    嘉峪关市和诚路小学是嘉峪关市教育局下属的九年制义务教育公办小学,主要负责本辖区内九年制义务教育阶段小学教育。

    二、和诚路小学预算单位构成

    嘉峪关市和诚路小学是全额拨款事业二级预算单位,全额补助事业编制人数74人, 实有人数83人,因退休2人,所以比去年减少2人。其中:全额补助事业人员83人、全额补助事业离休人员1人、全额补助事业退休人员121人,在校学生1671人!

第二部分 和诚路小学 2018年度部门预算表

附表1:

一、 部门收支总体情况表

附表1

     

部门收支总体情况表

     

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2055.72

(一)一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

四、财政专户核算

 

(四)公共安全支出

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

1236.56

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化体育与传媒支出

 

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

819.16

九、其他收入

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

本年收入合计

2055.72

本年支出合计

2055.72

十、上年结转

 

结转下年

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

收入总计

2055.72

支出总计

2055.72

             

二、 部门收入总体情况表

附表2

 

部门收入总体情况表

 

单位:万元

项目

金额

一、一般公共预算财政拨款收入

2055.72

      经费拨款

2055.72

      专项收入

 

      行政事业性收费收入

 

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

      捐赠收入

 

      政府住房基金收入

 

      其他收入

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

三、国有资本经营预算收入

 

四、财政专户核算

 

五、事业收入

 

六、上级补助收入

 

七、附属单位上缴收入

 

八、经营收入

 

九、其他收入

 

本年收入合计

2055.72

十、上年结转

 

      一般公共预算收入结转

 

      政府性基金预算收入结转

 

      国有资本经营收入结转

 

财政专户结转

 

十一、上年结余

 

      一般公共预算收入结余

 

      政府性基金预算收入结余

 

      国有资本经营收入结余

 

收入合计

2055.72

     

三、 部门支出总体情况表

附表3

       

部门支出总体情况表

       

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计

1236.56

1236.56

 

 

教育支出

1236.56

1236.56

 

 

    普通教育

1236.56

1236.56

 

 

     小学教育

1236.56

1236.56

 

 

社会保障和就业支出

819.16

819.16

 

 

     行政事业单位离退休

819.16

819.16

 

 

       事业单位离退休

819.16

819.16

 

 

                 

 

四、 财政拨款收支预算总表

附表4

     

财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

2055.72

一、本年支出

2055.72

(一)一般公共预算财政拨款

2055.72

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)教育支出

1236.56

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

819.16

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

收  入  总  计

2055.72

支  出  总  计

2055.72

             

 

五、 财政拨款支出表

附表5

                   

财政拨款支出表

                   

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合    计

2055.72

2055.72

2055.72

 

 

 

 

 

 

 

嘉峪关市和诚路小学

2055.72

2055.72

2055.72

 

 

 

 

 

 

 

                                   

六、 一般公共预算支出情况表

附表6

       

一般公共预算支出情况表

       

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

1236.56

1236.56

 

20502

     普通教育

1236.56

1236.56

 

2050202

            小学教育

1236.56

1236.56

 

208

社会保障和就业支出

819.16

819.16

 

20805

        行政事业单位离退休

819.16

819.16

 

2080502

              事业单位离退休

819.16

819.16

 

               

七、 一般公共预算基本支出情况表

附表7

       

一般公共预算基本支出情况表

       

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

2055.72

2077.22

48.49

 

工资福利支出

844.60

844.60

 

30101

   基本工资

323.40

323.40

 

30102

   津贴补贴

287.48

287.48

 

30103

   奖金

41.50

41.50

 

30107

   绩效工资

 

 

 

30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

111.35

111.35

 

30109

   职业年金缴费

 

 

 

30110

   职工基本医疗保险缴费

33.83

33.83

 

30111

   公务员医疗补助缴费

25.37

25.37

 

30112

   其他社会保障缴费

21.46

21.46

 

30113

   住房公积金

 

 

 

30199

   其他工资福利支出

0.2

0.2

 

 

商品和服务支出

48.49

 

48.49

30201

   办公费

 0.05

 

0.05 

30202

   印刷费

 

 

 

30205

   水费

 

 

 

30206

   电费

 

 

 

30207

   邮电费

 

 

 

30208

   取暖费

21.09

 

21.09

30211

   差旅费

 

 

 

30213

   维修(护)

 

 

 

30215

   会议费

 

 

 

30216

   培训费

 

 

 

30217

   公务接待费

0.42

 

0.42

30218

   专用材料费

 

 

 

30226

   劳务费

7.78

 

7.78

30228

   工会经费

11.14

 

11.14

30229

   福利费

8.01

 

8.01

30231

   公务用车运行维护费

 

 

 

30239

   其他交通费用

 

 

 

30299

   其他商品和服务支出

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

1,068.64

1,068.64

 

30301

   离休费

11.29

11.29

 

30302

   退休费

788.57

788.57

 

30304

   抚恤金

 

 

 

30305

   生活补助

 

 

 

30309

   奖励金

345.76

345.76

 

               

17

八、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

附表8

             

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

             

单位:万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

0.42

 

0.42

 

 

 

 

嘉峪关市和诚路小学

0.42

 

0.42

 

 

 

 

                             

 

九、 一般公共预算机关运行经费

附表9

       

一般公共预算机关运行经费

       

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

 

 

 

1

办公费

 

 

 

2

印刷费

 

 

 

3

办公设备购置

 

 

 

4

水费

 

 

 

5

电费

 

 

 

6

邮电费

 

 

 

7

取暖费

 

 

 

8

物业管理费

 

 

 

9

差旅费

 

 

 

10

维修(护)费

 

 

 

11

会议费

 

 

 

12

福利费

 

 

 

13

公务用车运行维护费

 

 

 

14

其他商品和服务支出

 

 

 

                 

 

十、2018年政府性基金支出预算表

附表10

   

2018年政府性基金支出预算表

 

 

单位:万元

 

项        目

预算数

 
 

 

 

 

 

第三部分 和诚路小学单位2018年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    部门2018年财政拨款收入预算数为2055.72万元,比上年增加286.74万元。主要原因是增加了职工的创建文明城市奖励金。其中:基本支出2055.72万元,占支出预算总额的100%,项目支出0万元,占支出预算总额的0%。

    总支出合计为2055.72万元,比上年增加286.74万元。同比增加16.8%。其中,基本支出2055.72万元,小学教育类支出1236.56万元,事业单位离退休支出819.16万元。

02.jpg

    二、部门收入总体情况说明

    部门2018年财政拨款收入预算数为2055.72万元,比上年增加286.74万元。主要原因是增加了职工的创建文明城市奖励金。其中:基本支出2055.72万元,占支出预算总额的100%,项目支出0万元,占支出预算总额的0%。

01.jpg

    三、部门支出总体情况说明

    总支出合计为2055.72万元,比上年增加286.74万元。同比增加16.8%。其中,基本支出2055.72万元,小学教育类支出1236.56万元,事业单位离退休支出819.16万元。

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    部门2018年财政拨款收入预算数为2055.72万元,比上年增加286.74万元。主要原因是增加了职工的创建文明城市奖励金。其中:基本支出2055.72万元,占支出预算总额的100%,项目支出0万元,占支出预算总额的0%。

    总支出合计为2055.72万元,比上年增加286.74万元。同比增加16.8%。其中,基本支出2055.72万元,小学教育类支出1236.56万元,事业单位离退休支出819.16万元。

    五、财政拨款支出情况说明

    总支出合计为2055.72万元,比上年增加286.74万元。同比增加16.8%。其中,基本支出2055.72万元,小学教育类支出1236.56万元,事业单位离退休支出819.16万元。

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

    部门2018年一般公共预算财政拨款数为2055.72万元。其中:基本支出2055.72万元,占支出预算总额的100%,项目支出0万元,占支出预算总额的0%,比上年增加286.74万元,增长17.36%。

    1.按支出经济分类:

    (1)工资福利支出844.60万元,其中工资统发610.88万元,主要用于支付职工工资。社会保障缴费21.46万元,主要用于支付职工校园责任险、失业保险、生育保险和工伤保险。奖金41.5万元,用于支付年终奖,机关事业单位基本养老保险缴费111.35万元,用于支付养老保险,医疗保险及公务员补助59.20万元,用于支付医疗保险及公务员补助,其他工资福利支出0.2万元,用于支付退役运动员保险等。

   (2)商品服务支出48.49万元,主要用于支付办公费、水费、电费、公用取暖费。其中公用取暖费21.09万元,公务接待费0.42万元,劳务费7.78万元,工会会费11.14万元,福利费8.01万元,办公费0.05万元。

   (3)对个人家庭补助支出1162.62万元,奖励金(创城奖励)为345.76万,离休费11.29万元,退休费788.57万元,其他对个人和家庭补助支出17万元。

2.按支出功能分类:
小学教育支出1236.56万元。事业单位离退休819.16万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

公务接待费0.42万元。与上年持平,是按照预算公用经费比例统一核算。

九、 政府采购预算情况说明

2018年政府采购(1)货物类计划采购台式机10台,合计4.9万元,一体机、打印机7台,合计6.3万元,办公耗材、体育用品等28万元, 校园文化建设40万元,学生课桌椅500套,合计10万元,室外电子屏2万元。(2)工程采购室外厕所改造220万元。合计311.2万元。 

十、 一般公共预算机关运行经费情况说明

本单位为事业单位,所以无机关运行经费。

十一、2018年政府性基金支出预算情况说明

本单位无政府性基金预算.

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两 部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指用于离退休方面的支出。 (一)归口管理的行政单位离退休(项):是指统一管理的机关及特派员办事处离退休人员的经费。 (二)离退休人员管理机构(项):是指用于离退休干部办公室为离退休人员提供管理服务的支出。

六、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

 

 

 

 

                        

 

 

                                                  嘉峪关市和诚路小学

                                                      2018年02月20日

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